2015年鲤城区档案部门预算说明
根据《鲤城区财政局关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉鲤政财[2014]132号），以及《鲤城区财政局关于下达2015年度部门预算的通知》泉鲤政财[2015]10号）的批复，现将我单位2015年部门预算说明如下：
一、部门主要职责
鲤城区档案部门的主要职责是：档案保管利用和档案事业行政管理。
二、部门基本情况
鲤城区档案部门总编制数16人，实有人数12人，其中行政编制7人，事业编制5人。包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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| 鲤城区档案局
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财政全额拨款
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10
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7
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| 鲤城区现行文件利用中心
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财政全额拨款
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6
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5
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三、部门主要工作任务
2015年鲤城区档案工作的总体要求是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委、区政府工作部署，全面贯彻落实两办《实施意见》，坚持主动作为、依法治档、优质服务，继续强化“三个体系”建设，努力提升依法履职能力和档案服务水平，进一步推进全区档案工作科学发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）结合实际，认真贯彻落实《实施意见》。
（二）围绕大局，拓展档案工作服务功能。
（三）夯实基础，加强档案资源体系建设。
（四）扩大影响，提高档案资源开发利用。
（五）精心筹谋，抓好“十三五”档案事业发展规划编制工作。
（六）以人为本，着力提高档案干部队伍素质。
四、2015年预算收支情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2015年, 鲤城区档案部门收入预算为175.29万元，其中：当年公共财政预算拨款收入175.29万元。相应安排支出预算175.29万元，其中：工资福利支出105.03万元，对个人和家庭的补助支出29.26万元，商品和服务支出14万元，项目支出27万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出175.29万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）行政运行（档案事务）160.59万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出等。
（二）归口管理的行政单位离退休14.7万元。主要用于离退休人员退休费支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费预算情况
2015年鲤城区档案部门“三公”经费财政拨款预算数为2.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费2.78万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2015年预算安排0.1万元。主要用于开展业务活动等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2015年预算安排2.78万元，其中：公务用车运行费2.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附表：1. 2015年部门收支预算总表
2. 2015年公共财政预算拨款支出预算表