2015年鲤城区档案部门决算说明
根据《鲤城区财政局关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉鲤政财[2014]133号），现将我单位2015年部门决算说明如下：
一、部门主要职责
鲤城区档案部门的主要职责是：档案保管利用和档案事业行政管理。
二、部门预算单位基本情况
鲤城区档案部门包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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| 鲤城区档案局
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全额拨款
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10
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8
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| 鲤城区现行文件利用中心
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全额拨款
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6
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6
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三、部门主要工作总结
2015年，鲤城区档案部门主要任务是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，学习宣传贯彻党的十八大精神，围绕区委、区政府中心工作，按照省、市档案局的工作要求，大力加强“三个体系”建设，不断加强档案社会服务能力和水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）围绕机关建设，提升档案服务能力。
（二）围绕中心工作，拓展档案服务发展功能。
（三）强化功能建设，提升档案馆管理水平。
（四）围绕为民服务，提升档案社会功能。
四、2015年决算收支总体情况
（一）收入总计304.69万元
2015年部门决算收入为304.69万元，其中：本年收入253.49万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入218.78万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入 0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入34.71万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余51.20万元。
（二）支出总计304.69万元
2015年度部门决算总支出304.69万元，其中本年支出248万元。具体情况如下：
1.基本支出218.2万元。其中，工资福利支出131.24万元，对个人和家庭补助支出45.86万元，商品和服务支出41.1万元。
2.项目支出29.8万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余56.69万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出221.81万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）行政运行180.51万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
（二）一般行政管理事务11.09万元。主要用于商品和服务支出及其他资本性支出。
（三）档案馆1.19万元。主要用于商品和服务支出及其他资本性支出。
（四）社会保障和就业支出29.02万元。主要用于对个人和家庭的补助（退休费及抚恤金）。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费决算情况
2015年鲤城区档案部门“三公”经费财政拨款决算数为2.23万元，其中：因公出境经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.23万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年支出0万元。
（二）公务接待费
2015年支出0万元。
（三）公务用车购置及运行费
2015年支出2.23万元，其中：公务用车购置费0万元，2015年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费2.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、养路保险费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比，公务用车运行费下降20%。
（详见附表）