2019年度
泉州市鲤城区档案局
部门预算
目录
2019年度鲤城区档案局部门预算说明
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附表:3-1 2019年度收支预算总表；
3-2 2019年度收入预算总表；
3-3 2019年度支出预算总表；
3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；
3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；
3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；
3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；
3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；
3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；
3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；
3-12 2019年度专项资金绩效目标表。
2019年度鲤城区档案局部门预算说明
根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
档案部门的主要职责是：档案事业行政管理和档案保管利用。
（一）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督，制定、实施全区档案事业发展规划和档案工作制度。
（二）审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用区档案馆档案的申请。
（三）调查处理违法案件，监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。
（四）对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导，对档案人员进行业务培训，组织全区档案信息资源开发工作。
（五）集中统一管理区级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（六）负责接收区级各机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；做好档案史料的编辑出版工作，推进档案工作的科学管理和现代化管理，为社会各方面提供服务。
（七）完成区委、区政府和上级档案部门交办的有关事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，档案部门包括3个职能科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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鲤城区档案馆 |
财政全额拨款 |
9 |
8 |
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鲤城区现行文件利用中心 |
财政全额拨款 |
6 |
5 |
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三、部门主要工作任务
2019年，档案部门主要任务是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府中心工作和人民群众的关注与需求，按照省、市档案局的工作要求，进一步加强“三个体系”建设，切实增强档案服务能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
(一）做好馆外，主动服务全区建设大局。
1、重心下移，推动社区文化振兴。
2、拓展特色优势，扩大档案文化影响力。
3、充分发挥基地作用和功能。
（二）做优馆内，确实履行收集、保管、利用职责。
1、做好机构改革中的档案工作。
2、丰富馆藏资源建设。
3、加快档案信息化建设。
4、做好民国档案的抢救工作。
5、抓好其它各项工作，完成上级业务部门和区委、区政府交办的各项工作任务。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,档案部门收入预算为295.82万元，比上年减少18.88万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款295.82万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金10.96万元。相应安排支出预算295.82万元，比上年减少18.88万元，其中：人员支出217.12万元，对个人和家庭补助支出7.7万元，公用支出23万元，项目支出48万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出295.82万元，比上年减少18.88万元，主要原因是人员减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（档案事务）222.12万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出。
（二）社会保障和就业支出25.7万元。主要用于归口管理的行政单位离退休6.9万元、事业单位离退休0.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元。
（三）行政事业类项目支出48万元。主要用于档案保护经费支出、消防安全经费支出、社区档案工作经费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出247.82万元，其中：
（一）人员经费224.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排0.3万元。主要用于开展业务活动等方面的接待活动。与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年档案部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23万元，比2018年减少2万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2019年档案部门政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年底，档案部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年档案部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表： 3-1 2019年度收支预算总表；
3-2 2019年度收入预算总表；
3-3 2019年度支出预算总表；
3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；
3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；
3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；
3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；
3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；
3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；
3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；
3-12 2019年度专项资金绩效目标表。